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區征收中心2018年度部門決算公開

[字號:

銅陵市義安區土地房屋征收工作中心

2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 

 

目 錄

 

第一部分 銅陵市義安區土地房屋征收工作中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 銅陵市義安區土地房屋征收工作中心2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 銅陵市義安區土地房屋征收工作中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

銅陵市土地房屋征收工作中心2018年部門決算情況

 

第一部分 銅陵市義安區土地房屋征收工作中心概況

一、部門職責

(一)負責宣傳、貫徹、執行國家、省、市、區有關集體土地和國有土地上房屋征收的法律法規、方針政策。

(二)依據全區國民經濟和社會發展規劃、土地利用總體規劃、城鄉規劃和專項規劃,負責會同園區和項目建設單位以及區直有單位編制全區集體土地和國有土地上房屋年度征收計劃。

(三)負責全區集體土地上房屋、青苗及地上附屬物和國有土地上房屋征收補償標準的修訂工作。

(四)負責全區國有土地上房屋征收補償政策、程序審核把關工作,指導項目征收實施單位和鄉鎮做好國有土地上房屋征收補償的具體工作,協助有關部門做好安置工作。

(五)負責集體土地征用工作的監督、管理和協調,指導鄉鎮做好集體土地征用工作

(六)負責編制全區土地房屋征收資金需求計劃,做好全區土地房屋征收資金的調度、審核、報批和撥付工作。

(七)負責全區土地房屋征收工作的日常調度和目標任務考核,做好全區土地房屋征收情況的統計和分析。

(八)加強依法行政、落實政府權力清單和責任清單制度。

(九)承辦區委、區政府其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,銅陵市義安區土地房屋征收工作中心2018年度部門決算包括:本級決算,與預算比較沒有變化。

納入銅陵市義安區土地房屋征收工作中心2018年度部門決算編制范圍的二級單位:無。詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

銅陵市義安區土地房屋征收工作中心(本級)

 

 

 

 

 

 

第二部分 銅陵市義安區土地房屋征收工作中心2018年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

213.26

一、一般公共服務支出

 

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業收入

 

三、國防支出

 

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

122.01

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

344.02

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

335.26

本年支出合計

344.02

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

     年初結轉和結余

19.15

     年末結轉和結余

10.40

 

 

 

 

總計

354.42

總計

354.42

注:本表反映部門本年度總收支和結轉結余情況。

 

 

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

335.26

213.26

 

 

 

 

122.01

212

城鄉社區支出

335.26

213.26

 

 

 

 

122.01

21201

城鄉社區管理事務

270.46

148.46

 

 

 

 

122.01

2120101

  行政運行

261.71

139.71

 

 

 

 

122.01

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

8.75

8.75

 

 

 

 

0.00

21299

其他城鄉社區支出

64.80

64.80

 

 

 

 

0.00

2129999

  其他城鄉社區支出

64.80

64.80

 

 

 

 

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

合計

344.02

279.22

64.80

 

 

 

212

城鄉社區支出

344.02

279.22

64.80

 

 

 

212    01

城鄉社區管理事務

279.22

279.22

0.00

 

 

 

212    01    01

  行政運行

270.47

270.47

0.00

 

 

 

212    01    99

  其他城鄉社區管理事務支出

8.75

8.75

0.00

 

 

 

212    99

其他城鄉社區支出

64.80

0.00

64.80

 

 

 

212    99    99

  其他城鄉社區支出

64.80

0.00

64.80

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:                                                                       金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金財政預算撥款

一、一般公共預算財政撥款

213.26

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

213.32

213.32

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

本年收入合計

213.26

本年支出合計

213.32

213.32

 

年初財政撥款結轉和結余

0.15

年末財政撥款結轉和結余

0.08

0.08

 

一般公共預算財政撥款

0.15

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

 

 

合計

213.41

合計

213.41

213.41

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉情況。

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目

編碼

科目

名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

0.15

0.15

0.00

213.26

148.46

64.80

213.32

148.52

64.80

0.08

0.08

0.00

 

212

城鄉社區支出

0.15

0.15

0.00

213.26

148.46

64.80

213.32

148.52

64.80

0.08

0.08

0.00

 

21201

城鄉社區管理事務

0.15

0.15

0.00

148.46

148.46

0.00

148.52

148.52

0.00

0.08

0.08

0.00

 

2120101

  行政運行

0.15

0.15

0.00

139.71

139.71

0.00

139.77

139.77

0.00

0.08

0.08

0.00

 

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

0.00

0.00

0.00

8.75

8.75

0.00

8.75

8.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

64.80

0.00

64.80

64.80

0.00

64.80

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

64.80

0.00

64.80

64.80

0.00

64.80

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共財政撥款收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

135.24

302

商品和服務支出

7.00

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

基本工資

38.61

30201

辦公費

0.43

30701

國內債務付息

0.00

30102

津貼補貼

4.01

30202

印刷費

0.00

30702

國外債務付息

0.00

30103

獎金

19.64

30203

咨詢費

0.00

30703

國內債務發行費用

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.01

30704

國外債務發行費用

0.00

30107

績效工資

23.51

30205

水費

0.00

310

資本性支出

2.95

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

10.80

30206

電費

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30109

職業年金繳費

1.54

30207

郵電費

0.70

31002

辦公設備購置

2.95

30110

職工基本醫療保險繳費

4.26

30208

取暖費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

30209

物業管理費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30112

其他社會保障繳費

9.23

30211

差旅費

0.10

31006

大型修繕

0.00

30113

住房公積金

14.87

30212

因公出國(境)費用

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

0.00

31008

物資儲備

0.00

30199

其他工資福利支出

8.75

30214

租賃費

0.71

31009

土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

3.33

30215

會議費

0.00

31010

安置補助

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.05

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.12

31022

無形資產購置

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.97

31099

其他資本性支出

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

0.00

312

對企業補助

0.00

30309

獎勵金

3.33

30229

福利費

0.04

31201

資本金注入

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

3.87

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30239

其他交通費用

0.00

31204

費用補貼

0.00

 

 

 

30240

稅金及附加費用

0.00

31205

利息補貼

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

0.00

31299

其他對企業補助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

贈與

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

國家賠償費用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人員經費合計

 

138.57

公用經費合計

 

9.95

注:本表反映部門本年度一般公共財政撥款基本明細情況。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金財政撥款收支情況。銅陵市義安區土地房屋征收工作中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

第三部分 銅陵市義安區土地房屋征收工作中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計354.42萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計354.42萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收入減少6604.76萬元,同比下降94.91%,支出減少6617.22 萬元,同比下降94.92%,主要原因:是本年度減少了征遷補償安置支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計335.26萬元,其中:財政撥款收入213.26萬元,占63.61%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入122.01萬元,占36.39%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計344.02萬元,其中:基本支出279.22萬元,占81.16%;項目支出64.8萬元,占18.84%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計213.41萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計213.41萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2017年相比,財政撥款收入減少了6514.93萬元、下降96.83%,財政撥款支出減少了6514.93萬元、下降96.83%主要原因:本年度減少了征遷補償安置支出。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入213.26萬元,占本年收入的63.61%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少1359.27萬元,下降86.44%。主要原因:本年度減少了征遷補償安置支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出:213.32萬元,占本年支出的62%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1374.93萬元,下降86.57%。主要原因是本年度減少了征遷補償安置支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出213.32萬元,主要用于以下方面:城鄉社區(類)支出213.32萬元,占100%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為213.32萬元,支出決算為213.32萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。其中:基本支出148.52萬元,占69.61%;項目支出64.8萬元,占30.39%。具體情況如下:

1.城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為139.77萬元,支出決算為139.77萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

  1. 城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為8.75萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。
  2. 城鄉社區(類)其他城鄉社區(款)其他城鄉社區支出(項)年初預算為64.8萬元,支出決算為64.8萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出148.52萬元,其中人員經費138.57萬元,主要包括:基本工資38.61萬元、津貼補貼4.01萬元、獎金19.64萬元、績效工資23.51萬元、機關事業單位基本養老保險費10.08萬元、職業年金繳費1.54萬元、職工基本醫療保險繳費4.26萬元、其他社會保障繳費9.23萬元、住房公積金14.87萬元、其他工資福利支出8.75萬元、獎勵金3.33萬元;公用經費9.95萬元,主要包括:辦公費0.43萬元、手續費0.01萬元、郵電費0.7萬元、差旅費0.1萬元、租賃費0.71萬元、培訓費0.05萬元、勞務費0.12萬元、委托業務費0.97萬元、福利費0.04萬元、公務用車運行維護費3.87萬元;辦公設備購置費2.95萬元。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度,銅陵市義安區土地房屋征收工作中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,銅陵市義安區土地房屋征收工作中心機關運行經費支出9.95萬元,比2017年增加1.17萬元,增長13.32%。主要原因是2018年度新進人員增加了辦公電腦設備的支出。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,銅陵市義安區土地房屋征收工作中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,銅陵市義安區土地房屋征收工作中心共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛;單價50萬元以上的通用設備0臺,單價100萬以上專用設備0臺。

(四)關于2018年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

預算的項目支出全面開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預算總額的0%。無評價情況。

本部門共組織對0個項目開展了重點績效評價,涉及資金0萬元。

組織開展2018年度部門整體支出績效評價。無評價結果顯示。

2.部門決算中項目績效自評結果

銅陵市義安區土地房屋征收工作中心在2018年度部門決算中公開0個項目績效自評結果。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        式:0562-8822855

銅陵市義安區土地房屋征收工作中心

政務公開電子郵箱:[email protected]

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